Solution · Automatiser les factures fournisseurs
La facture fournisseur entre dans votre GED. L’écriture apparaît dans le logiciel comptable.
Votre gestion documentaire, votre OCR ou votre outil de RPA reconnaît la facture. Conexio la crée dans Acomba, Avantage, Sage 50 ou QuickBooks, avec le bon fournisseur et le bon compte — et renvoie le statut de paiement.
Le montage
Comment ça se branche
01
La facture est capturée et validée dans votre outil.
02
Conexio crée le fournisseur s’il manque, puis l’écriture.
03
Le statut de paiement remonte vers votre outil.
Pour vous ?
C’est pour vous si…
- Vous vendez de la gestion documentaire ou de l’automatisation.
- Votre client refuse de changer de logiciel comptable.
- Vous perdez des projets parce que le logiciel du client n’a pas d’API.
- Vous en avez assez des imports CSV de nuit.
Un cas concret
Un intégrateur documentaire branche son OCR sur la comptabilité de ses clients. Les factures validées le matin sont des écritures à midi, sans personne pour les retaper.
Le cas d’usage le plus fréquent de la plateforme, en production sur Acomba, Avantage et Sage 50.
Logiciels comptables
Sur lesquels ce montage fonctionne
Deux questions
Celles qu’on nous pose sur ce cas
- Et si le fournisseur n’existe pas encore ?Conexio le crée, ou vous le faites créer selon vos règles — c’est votre outil qui décide.
- Est-ce que ça fonctionne avec mon OCR ?Si votre outil peut appeler une API REST ou passer par Power Automate, oui.
Prêt ?
Débloquer votre prochain projet ?
On regarde votre montage ensemble, sans engagement.